广西科技商贸高级技工学校2025年单位预算公开

来源: | 作者:财务资产管理科 | 发布时间 :2025-02-12 | 378 次浏览: | 分享到:

第一部分：单位概况

第二部分：广西科技商贸高级技工学校2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西科技商贸高级技工学校2025年单位预算公开报表

第一部分：部门概况

一、单位主要职责

学校是由广西壮族自治区供销合作社管理的二级预算单位。现有编制内在职人员110人，编制外在职人员297人，退休62人。建校40多年来,为社会培养大批合格毕业生,曾获全国和全区系统的“教育先进单位”，2001年被评为全区“德育工作先进单位”和“职业教育先进单位”，在2001年全区中专、技校办学条件评估中获“良好”档次，2008年4月评为省部级重点技校，2018年5月经评估升级为高级技工学校，2021年复审认定四星级学校，2022年3月启动技师学院申办工作。

学校的主要职能是贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，全面实施素质教育。适应经济结构调整、技术进步和劳动力市场变化，制定有利于我区重点产业发展的人力资源需求规划、优化职业学校的专业设置，加强专业化建设，大力加强技术型人才的培养和培训。加强舆论宣传，结合《职业教育法》的贯彻执行，通过多种形式，大力宣传技工学校在经济发展和劳动就业中的地位和作用，宣传优秀技工工人是国家经济建设的重要人才，增加社会各界对机构改革学校教育的认识，并利用学校教学资源完成职业技能培训、鉴定工作。

二、机构设置情况

学校是公益二类事业单位。

学校设置六科室：学校办公室、教务科、学生科、招生就业科、总务科、安保科。

第二部分：广西科技商贸高级技工学校2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入13170.25万元，总支出13170.25万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加2130.24万元，增长19.3%，主要原因是：1.人员经费拨款收入的增加；2.在校学生人数增加财政专户收入增加；3.技能培训及职业鉴定业务收入增加。其中：一般公共预算收入8770.25万元，财政专户管理资金收入2400万元，其他收入2000万元。总支出较上年增加2130.24万元，增长19.3%，主要原因是：1.人员经费预算支出的增加；2.在校学生人数增加，教育金（费用支出）随之增加；3.培训及职业鉴定业务增加，费用随之增加。其中，基本支出预算3991.52万元，项目支出预算9178.72万元。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2025年收入总预算13170.25万元，较上年增加2130.24 万元，增长19.3％。其中：

1.一般公共预算收入8770.25万元，同比增加1022.24 万元，增长13.19％。增加的主要原因是：在校生增加，生均经费、国家免学费、助学金补助收入随之增加。

2.财政专户管理资金收入2400万元，同比增加708万元，增长41.84％。其中：教育收费收入2400万元，同比增加708万元，增长41.84％。增加的主要原因是：学生人数增加4720人，增加708万元。

3. 单位资金收入2000万元，同比增加400万元，增长25％。增加的主要原因是：学校的培训机构在校外开办各种培训班人数比上年增加1000人，收入增加200万元；承办贵港、来宾等部分市县农民工技能大赛初、复赛及赛前集训收入增加200万元。

三、单位支出总体情况说明

我单位2025年支出总预算13170.25万元，较上年增加2130.24 万元，增长19.3%。

（一）按支出功能分类科目划分共分为四类，其中：

1.教育支出类科目支出12909.44万元，占支出总预算98.02%，同比增加2129.83万元，增长19.76%。增加的主要原因是：在校学生人数增加，生均公用经费增加；免学费、国家助学金、奖学金项目经费较上年均有增加；本年短期培训、技能鉴定业务增加，成本随之增长；新增自治区高技能人才培训基地建设项目300万元。

2.社会保障和就业支出类科目支出126.96万元，占支出总预算0.96%，同比增加0.62万元，增长0.49%。

3.卫生健康支出类科目支出70.37万元，占支出总预算0.53%，同比减少0.52万元，下降0.73%。

4.住房保障支出类科目支出63.48万元，占支出总预算0.48%，同比增加0.31万元，增长0.49％。

（二）按支出结构分类划分分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算3698.04万元，占支出总预算42.17％，同比增加289.69万元，增长8.5％。其中：

人员经费预算1390.95万元，占基本支出预算37.61％，同比增加74.74万元，增长5.68％。

公用经费（商品和服务支出）预算2307.09万元，占基本支出62.39％，同比增加214.95万元，增长10.27％。

支出增加原因的说明：人员经费预算增加原因主要是由财政资金保障人员经费支出增加4人，退休人员较上年增加4人。公用经费（商品和服务支出）预算增加原因是因为学生人数增长，生均经费随之增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算5072.21万元，占支出总预算57.83％，同比增加732.55万元，增长16.88％。

项目支出增加原因的说明：由于在校生人数的增多，所获国家助学金较上年增加138.08万元，免学费补助资金较上年增加312.47万元，奖学金项目减少2万元，现代职业教育专项资金减少20万元，新增自治区高技能人才培训基地建设资金300万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年部门预算无一般公共预算“三公”经费支出。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2025年事业单位运行经费预算871.51万元，较上年减少98.3万元，下降10.14%。具体如下：

1.办公费30万元，与上年持平。

2.印刷费40万元，比上年减少10万。

3.水电费350万元，比上年增加90万，增长34.62%。增加原因为租赁校区增加，水电费用增加。

4.邮电费25万元，与上年持平。

5.差旅费100万元，与上年持平。

6.维修（护）费145万元，较上年减少5万元，下降3.33%。

7.专用材料费150万元，较上年减少50万元，下降25%。减少原因为部分教学用实操材料用项目资金安排。

8.公务用车运行维护费未安排。

9.其他商品和服务支出31.51万元，较上年减少123.3万元，下降79.65%。主要原因本年按实际科目分类调整。

八、政府采购预算安排情况说明

我校2025年政府采购预算总金额916.2万元。其中：货物类采购690.74万元、工程类采购0万元、服务类采购225.46万元。同比增加447万元，增长95.27％。

九、国有资产占用情况说明

我校2025年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

1. 我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目18个，预算资金9178.72万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

事业单位在职人员绩效工资项目388万元（财政专户管理资金收入、其他收入安排的资金）。

年度绩效目标：通过绩效工资的发放落实，调动教职员工的工作积极性，确保学校各项工作平稳顺利进行。我单位为自治区本级公益二类事业单位，在职在编人员共110人。根据自治区人力资源社会保障厅、财政厅核定本单位2024年度绩效工资的文件，绩效工资核定人均水平100000元/年，绩效工资经费预算为100000×110/10000=11000000万元。同时，按规定计提五险一金及相关社会保障缴费，其中：养老保险16%、医疗保险（含生育保险）7.8%、职业年金8%、失业保险0.5%、工伤保险0.2%，计提比例共32.5%。因此，绩效工资所产生的计提经费为100000×110/10000×32.5%=360.75万元。综上，2025年本单位绩效工资项目所需经费为1110+360.75=1470.75万元。

经费测算过程：

①绩效工资支出300万元。在职在编人员绩效工资110人*10万元全年预计1100万元，此项目安排支出300万元。

②职业年金缴费88万元。按在职在编绩效工资总额1100万元×8％计算单位应缴部分。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：广西科技商贸高级技工学校2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表